آشنایی با نرم افزار سامانه مودیان؛ اتصال آسان به پایانه فروشگاهی و ارسال فاکتور مالیاتی
در دنیای پویای امروز همگام شدن با تغییرات قانونی و فناوری های جدید برای هر کسب وکاری ضروری است. یکی از این تغییرات مهم پیاده سازی سامانه مودیان و اتصال به پایانه های فروشگاهی است. این تحول نه تنها به شفافیت مالیاتی کمک می کند بلکه فرایند ارسال فاکتورهای مالیاتی را نیز تسهیل می بخشد.
با استفاده از نرم افزارهای سامانه مودیان کسب وکارها می توانند به راحتی به پایانه های فروشگاهی متصل شده و فاکتورهای مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند. این مقاله به بررسی جامع این سامانه نحوه عملکرد و مزایای آن می پردازد تا شما را در این مسیر یاری دهد.
سامانه مودیان چیست؟
سامانه مودیان یک سامانه متمرکز است که سازمان امور مالیاتی برای جمع آوری و مدیریت اطلاعات مالیاتی ایجاد کرده است. هدف اصلی این سامانه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است. مودیان مالیاتی با استفاده از این سامانه می توانند به صورت الکترونیکی اطلاعات مربوط به فروش و مالیات خود را ثبت و ارسال کنند.
بیشتر بخوانید: نرم افزار حسابداری شرکتی
پایانه های فروشگاهی چیست؟
پایانه های فروشگاهی شامل دستگاه های کارتخوان (POS) و درگاه های پرداخت الکترونیکی هستند که برای ثبت و پرداخت مبالغ خرید و فروش استفاده می شوند. این پایانه ها به سامانه مودیان متصل می شوند تا اطلاعات مالی به صورت خودکار به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
مشمولین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت های اقتصادی مشغول هستند مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند. این شامل کسب وکارهای کوچک و بزرگ فروشگاه ها شرکت ها و سایر فعالان اقتصادی است که باید اطلاعات مالی خود را در این سامانه ثبت کنند.
بیشتر بخوانید: نرخ مالیات در آمریکا
مراحل ثبت نام و ورود به سامانه مودیان مالیاتی
برای استفاده از سامانه مودیان باید مراحل زیر را طی کنید:
- ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده: اولین قدم ورود به سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده است. این کار از طریق سایت سازمان امور مالیاتی انجام می شود.
- دریافت گواهی امضای الکترونیک: پیش نیاز دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت گواهی امضای الکترونیک است. این گواهی از مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی معتبر قابل دریافت است.
- دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق کارپوشه سامانه مودیان: پس از دریافت گواهی امضای الکترونیک می توانید از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان شناسه یکتای حافظه مالیاتی را دریافت کنید.
نحوه ارسال صورتحساب در سامانه مودیان
برای ارسال صورتحساب در سامانه مودیان مودیان می توانند از طریق نرم افزارهای حسابداری متصل به سامانه یا از طریق شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اقدام کنند. صورتحساب ها باید شامل اطلاعات دقیق مربوط به فروش مالیات و شناسه کالا و خدمات باشند.
بیشتر بخوانید: 5 تا از بهترین جایگزین های Adobe Premiere Pro در سال ۲۰۲۵
روش های ارسال صورتحساب در سامانه مودیان
مودیان می توانند از طریق:
- نرم افزارهای حسابداری متصل به سامانه مودیان
- شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی
- پلتفرم های آنلاین
اقدام به ارسال صورتحساب کنند. انتخاب روش مناسب بستگی به حجم فعالیت ها و توانایی های فنی مودی دارد.
جهت ارائه گزاررشات به ممیزین مالیاتی بهترین روش استفاده از نرم افزارهای حسایداری متصل به سامانه مودیان مانند نرم افزار حسابداری آنلاین لیام می باشد.
صورتحساب الکترونیکی چیست؟
صورتحساب الکترونیکی یک سند دیجیتالی است که شامل اطلاعات مربوط به فروش مالیات و سایر جزئیات مالی است. این صورتحساب ها به صورت الکترونیکی صادر ارسال و دریافت می شوند و در سامانه مودیان ثبت می شوند.
انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
در سامانه مودیان که برای ثبت و مدیریت صورتحساب‌های الکترونیکی در نظام مالیاتی ایران راه‌اندازی شده است انواع مختلفی از صورتحساب‌ها وجود دارند که هر کدام برای هدف خاصی استفاده می‌شوند. این صورتحساب‌ها شامل موارد مختلفی هستند که به شرح زیر به آنها می‌پردازیم:
۱. صورتحساب فروش کالا و خدمات
این صورتحساب برای فروش کالا و خدمات به مشتریان استفاده می‌شود. اطلاعات شامل موارد زیر در این صورتحساب ثبت می‌شود:
- اطلاعات فروشنده (شامل نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی)
- اطلاعات خریدار (نام شناسه ملی یا کد اقتصادی)
- شرح کالا یا خدمات ارائه شده
- مبلغ فروش و مالیات بر ارزش افزوده
- تاریخ صدور صورتحساب
کاربرد: این صورتحساب برای ثبت خرید و فروش‌های روزمره کالا و خدمات است و برای تنظیم و ارسال به سامانه مودیان ضروری است.
۲. صورتحساب خرید کالا و خدمات
این نوع صورتحساب برای خرید کالا یا خدمات از تأمین‌کنندگان مختلف توسط شرکت‌ها و افراد تجاری صادر می‌شود. اطلاعاتی که باید در این صورتحساب ثبت شود مشابه صورتحساب فروش است اما از طرف خریدار صادر می‌شود.
کاربرد: به‌منظور ثبت و گزارش‌گیری از خریدهای انجام‌شده و تأثیر آن در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) استفاده می‌شود. اطلاعات این صورتحساب‌ها می‌تواند به‌عنوان ورودی برای محاسبه مالیات کسر شده از فروش مورد استفاده قرار گیرد.
۳. صورتحساب پیش‌فاکتور
صورتحساب پیش‌فاکتور یک صورتحساب موقتی است که قبل از تأسیس یا انعقاد قرارداد رسمی برای معرفی قیمت کالا یا خدمات به مشتری صادر می‌شود. این صورتحساب اطلاعاتی در مورد شرایط پرداخت قیمت و جزئیات محصول یا خدمت را شامل می‌شود.
کاربرد: این نوع صورتحساب به مشتریان ارسال می‌شود تا در صورت رضایت اقدام به ثبت و خرید نهایی کنند. پیش‌فاکتور معمولاً به‌عنوان پیشنهاد یا پیش‌نیاز برای صدور صورتحساب نهایی به‌کار می‌رود.
۴. صورتحساب اصلاحی
گاهی اوقات ممکن است اشتباهی در صدور صورتحساب ایجاد شود برای این منظور صورتحساب اصلاحی صادر می‌شود تا اطلاعات نادرست اصلاح شود. این نوع صورتحساب باید به سامانه مودیان ارسال شود تا به‌عنوان اصلاحیه برای صورتحساب قبلی ثبت گردد.
کاربرد: این صورتحساب برای تصحیح اشتباهات در صورتحساب‌های قبلی صادر می‌شود مثل تغییر در قیمت کم یا زیاد شدن میزان کالا یا اصلاح اشتباه در مالیات‌های اعمال‌شده.
۵. صورتحساب معوض (تعدیلی)
صورتحساب معوض یا تعدیلی در صورتی صادر می‌شود که فروشنده بخواهد مقدار مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از مشتری دریافت کرده است را تغییر دهد. این تغییرات معمولاً به‌دلیل شرایط خاصی مانند تخفیف‌های بعد از فروش یا برگشت کالا از مشتری انجام می‌شود.
کاربرد: این نوع صورتحساب معمولاً برای تغییرات در شرایط معامله استفاده می‌شود مثلاً زمانی که مشتری درخواست بازگشت کالا کند یا تخفیف پس از صدور صورتحساب دریافت کند.
۶. صورتحساب مربوط به خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای پروژه‌ای
در برخی از موارد صورتحساب‌ها برای پروژه‌ها یا خدمات مشاوره‌ای صادر می‌شوند. این صورتحساب‌ها معمولاً پس از اتمام بخش‌های مشخصی از پروژه یا انجام خدمات مشاوره‌ای برای کارفرما صادر می‌شوند.
کاربرد: در پروژه‌های مشاوره‌ای یا پیمانکاری این صورتحساب‌ها برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و دریافت وجه طبق قرارداد پروژه صادر می‌شوند.
۷. صورتحساب مستمر (چندباره)
این نوع صورتحساب برای خدمات مستمر مانند خدمات اینترنتی تلفن یا سایر خدماتی که به‌طور ماهانه یا دوره‌ای ارائه می‌شوند صادر می‌شود. این صورتحساب‌ها معمولاً به‌طور خودکار و در فواصل زمانی معین صادر می‌شوند.
کاربرد: این صورتحساب برای ثبت خدمات مستمر و دریافت دوره‌ای وجه از مشتریان کاربرد دارد.
۸. صورتحساب مربوط به معاملات خاص (مثل کالاهای وارداتی)
برای واردات کالاها یا خدمات خاص صورتحساب‌های خاصی در سامانه مودیان صادر می‌شود. این صورتحساب‌ها معمولاً شامل مالیات‌های اضافی عوارض گمرکی و دیگر هزینه‌های واردات هستند.
کاربرد: برای ثبت خرید و فروش کالاهای وارداتی و محاسبه دقیق مالیات‌های مربوط به واردات استفاده می‌شود.
شرکت معتمد سامانه مودیان؛ مرجعی برای آموزش و ارائه تجهیزات ارسال صورتحساب ها
شرکت های معتمد سامانه مودیان شرکت هایی هستند که توسط سازمان امور مالیاتی تایید شده اند و خدمات مربوط به آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزارهای لازم برای اتصال به سامانه مودیان را ارائه می دهند.
انواع شرکت های معتمد سامانه مودیان
شرکت های در سامانه مودیان شرکت‌های معتمد به سه نوع تقسیم می‌شوند که هرکدام وظایف خاص خود را دارند. این شرکت‌ها به مودیان کمک می‌کنند تا به‌طور دقیق و منظم به ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بپردازند. انواع شرکت‌های معتمد سامانه مودیان به شرح زیر هستند:
۱. شرکت‌های معتمد نوع اول
این شرکت‌ها در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی فعالیت می‌کنند و مسئولیت‌های زیادی در حوزه مالیاتی دارند. وظایف اصلی این شرکت‌ها عبارتند از:
- صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان.
- نظارت و پشتیبانی از فرآیندهای مالیاتی و صورتحساب‌ها.
- کمک به مودیان در اجرای دقیق مقررات مالیاتی.
۲. شرکت‌های معتمد نوع دوم
این شرکت‌ها عمدتاً در زمینه مشاوره مالیاتی و آموزشی فعالیت دارند و مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارند:
- ارائه خدمات مشاوره مالیاتی و کمک به مودیان برای بهبود فرآیندهای مالیاتی.
- آموزش نحوه استفاده از سامانه مودیان و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی.
- مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری.
۳. شرکت‌های معتمد نوع سوم
این شرکت‌ها وظایف مرتبط با اجرای سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. وظایف اصلی این شرکت‌ها شامل:
- ارائه خدمات در زمینه سیستم‌های IT و نرم‌افزارهای مالیاتی.
- پشتیبانی از سامانه مودیان در زمینه زیرساخت‌های فنی و امنیتی.
- نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی.
این تقسیم‌بندی به مودیان این امکان را می‌دهد که بسته به نیاز خود از خدمات مرتبط با هر نوع شرکت معتمد استفاده کنند.
- معتمد نوع اول
- شرکت های معتمد نوع دوم
- شرکت های معتمد نوع سوم
جرائم اجرا نکردن قانون جدید سامانه مودیان
عدم ثبت نام در سامانه مودیان عدم صدور صورتحساب الکترونیکی عدم ارسال صورتحساب به سامانه و تقلب در اطلاعات مالیاتی می تواند منجر به جرائم مالیاتی و مجازات های قانونی شود. مودیان باید به طور دقیق از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند تا از این جرائم جلوگیری کنند.
سوالات متداول
سامانه مودیان چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟
سامانه مودیان باعث شفافیت بیشتر کاهش هزینه ها سهولت در ارسال اطلاعات مالیاتی و کاهش خطاهای انسانی می شود.
چگونه می توانم گواهی امضای الکترونیکی دریافت کنم؟
برای دریافت گواهی امضای الکترونیکی باید به مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی معتبر مراجعه کنید.
شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟
شناسه یکتای حافظه مالیاتی یک کد یکتا است که از طریق کارپوشه سامانه مودیان قابل دریافت است و برای ارسال صورتحساب ها ضروری است.
آیا امکان ویرایش فاکتورهای ثبت شده در سامانه مودیان وجود دارد؟
بله در صورت نیاز می توانید فاکتورهای ثبت شده را اصلاح یا ابطال کنید اما این فرآیند شرایط و مقررات خاص خود را دارد.
اگر در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان با مشکل مواجه شوم چه کاری باید انجام دهم؟
در صورت بروز مشکل می توانید با پشتیبانی سامانه مودیان یا شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی تماس بگیرید.
آیا ارسال فاکتور به سامانه مودیان از طریق موبایل امکان پذیر میباشد؟
چنانچه از نرم افزار های حسابداری ابری مانند نرم افزار حسابداری آنلاین و ابری لیام استفاده نمایید این امکان برای شما وجود خواهد داشت.
آیا نرم‌افزار لیام با سامانه مودیان مالیاتی یکپارچه است و فاکتورهای من را به‌صورت خودکار ارسال می‌کند؟
بله نرم‌افزار حسابداری لیام به‌طور کامل با سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده است.
شما می‌توانید بدون نیاز به ورود به پنل‌های جداگانه فاکتورهای فروش خود را مستقیماً از داخل نرم‌افزار لیام به سامانه مودیان ارسال کرده و وضعیت آنها را پیگیری کنید.
قابلیت اتصال به پایانه فروشگاهی و ارسال خودکار فاکتور مالیاتی در لیام فعال است و طبق آخرین استانداردهای مالیاتی کشور به‌روزرسانی می‌شود.
در صورت نیاز تیم پشتیبانی ما در تمام مراحل فعال‌سازی این قابلیت در کنار شماست مشاوره تمام وقت با شماره 02191301446 میباشد.